目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）为病、伤、残、老等群体提供医疗康复、教育康复、工程康复、职业康复、社会康复等综合康复服务，开展辅助器具适配服务，减少残疾发生、减轻残疾程度，帮助患者重返社会。
（二）围绕康复开展教学规培、科学研究、创新实践等相关活动，培养康复人才，培育康复学科，创新与改进康复技术及模式，发展“线上+线下”智慧康复，开发康复项目，拓展康复领域，制定康复标准，提高康复水平。
（三）承担残疾人辅助器具服务技术指导，组织康复技术培训，提供康复技术指导与服务，开展康复咨询与残疾预防等工作，普及康复与残疾预防知识。
（四）参与“健康宁波”建设，共建“医康养护”多元化联合体、共同体等健康服务平台，推动构建三级康复服务体系和残疾预防服务体系及“医康养护”一体化大健康服务体系；承接政府购买和委托的康复相关项目与活动。
（五）提供常见疾病的诊断、检查（验）、治疗服务，参与传染病与突发公共卫生事件应对；承担各类人群健康体检工作，为受检者提供全面连续的检测、评估、干预及随访服务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市康复医院为差额拨款事业单位，内设纪委办公室、党政综合办公室、组织人力科、科研科、治疗部、护理部、质量管理科、后勤保障科、外联部、医务科、财务科、综合应急部、公共卫生科。
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算18588.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。
二、2024年收入预算总表的说明
本单位2024年收入预算18588.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1958.18万元，占10.56%；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占0.26%；事业收入16260.00万元，占87.47%；事业单位经营收入230.00万元，占1.23%；其他收入90.00万元，占0.48%。
三、2024年支出预算总表的说明
本单位2024年支出预算18571.68万元。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）17475.00万元、卫生健康支出（类）221.28万元、住房保障支出（类）825.40万元、其他支出（类）50.00万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出10834.00万元，日常公用支出7248.88万元，项目支出488.80万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2024年财政拨款收支预算2008.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1958.18万元、政府性基金预拨款收入50.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1496.35万元、卫生健康支出（类）127.02万元、住房保障支出（类）334.81万元、其他支出（类）50.00万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款1958.18万元，比上年执行数4528.99万元减少2570.81万元，主要原因是康复医院扩建工程项目结束。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1496.35万元，占76.41%；卫生健康支出（类）127.02万元，占6.48%；住房保障支出（类）334.81万元，占17.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.81万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.98万元，比上年执行数增加5.83万元，增长4.73%，主要原因是：缴费基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.49万元，比上年执行数增加2.91万元，增长4.73%，主要原因是：缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1282.07万元，比上年执行数减少2559.08万元，下降66.62%，主要原因是：康复医院扩建工程项目结束。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）40.00万元，比上年执行数增加2.00万元，增长5.26%，主要原因是：医共体项目安排增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.52万元，比上年执行数增加3.10万元，增长4.74%，主要原因是：缴费基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.50万元，比上年执行数减少0.74万元，下降3.85%，主要原因是：缴费基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）334.19万元，比上年执行数增加11.93万元，增长3.70%，主要原因是：缴费基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.62万元，比上年执行数减少0.07万元，下降10.14%，主要原因是：补贴调整。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2024年一般公共预算基本支出1519.38万元，其中：
人员经费1519.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本单位2024年政府性基金预算当年拨款50万元，比上年执行数减少300.00万元，主要原因是项目结束。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）50.00万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 50.00万元，主要用于“线上病房”居家康复设备。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额492.88万元，其中：政府采购货物预算114.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算378万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备17台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
11.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
16.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件下载： 宁波市康复医院2024年单位预算公开表.pdf
